CA par véhicule, coût carburant, taux de remplissage, respect des délais — pour TPE/PME du transport routier.
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Pour une PME de transport routier, trois coûts variables dominent : le carburant (25-35 % du CA), les péages (5-10 %) et la main-d'œuvre conducteur (30-40 %). Optimiser ces postes tout en maximisant le taux de remplissage et en respectant les délais est l'enjeu quotidien. Ce modèle Excel vous permet de suivre 7 KPIs fondamentaux sur 12 mois et d'identifier rapidement les dérives de coûts ou les sous-performances par véhicule.
Chaque colonne du modèle est pensée pour répondre à une question précise du quotidien.
Le chiffre d'affaires global de l'activité transport. À comparer avec le CA par véhicule pour identifier les actifs sous-performants.
Permet de comparer la rentabilité de chaque actif et d'identifier les véhicules insuffisamment utilisés.
Indicateur de performance opérationnelle et d'écoconduite. Objectif : < 0,45 €/km pour un PL standard.
Un PL à 70 % de charge coûte presque autant qu'un PL plein. Maximiser ce taux est le levier de marge le plus direct.
KPI qualité client. En dessous de 95 %, les pénalités contractuelles et la perte de clients menacent le CA.
Volume d'activité opérationnelle. Couplé au CA, donne le rendement au km de votre flotte.
CA moins carburant, péages et sous-traitance. C'est la marge avant charges fixes (personnel, amortissement véhicules).
Trois étapes, zéro formule à écrire.
À partir de vos bordereaux de carburant, vos logiciels TMS ou vos relevés de bord, remplissez les 7 colonnes KPIs pour chaque mois.
La détection automatique de colonnes identifie vos indicateurs transport et génère les graphiques d'évolution et de comparaison entre véhicules.
Identifiez les mois de sur-consommation carburant, les véhicules sous-utilisés et les trajectoires de marge. Partagez le rapport avec votre chef d'exploitation.
Le taux de remplissage (utilisation des actifs), le coût carburant au km (efficacité opérationnelle) et le taux de livraisons dans les délais (qualité client) sont les trois indicateurs les plus actionnables.
Écoconduite (formation conducteurs), optimisation des itinéraires (TMS), maintenance préventive des pneumatiques et moteurs, et négociation de cartes carburant à tarif professionnel.
Vous pouvez exporter vos données depuis votre TMS (Acteos, Generix, WiseTech) en CSV ou Excel et les importer dans Mon Dashboard. Un connecteur direct est dans la roadmap.
Téléchargez le modèle, remplissez-le avec vos données, glissez-le sur Mon Dashboard. Le tout, sans inscription.
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